2018年档案馆绩效自评报告

来源:县档案局发布时间:2019-08-28 17:07浏览次数:1
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岳阳县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称:    岳阳县档案局

预 算 编 码:    038

评价方式:部门(单位)绩效自评

报告日期:  2019 年  7 月 12  日

岳阳县档案局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

易红华

联络电话

15197058218

人员编制

10

实有人数

10

职能职责概述

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理;统一保管全县乡镇、县直机关、事业单位重要档案资料;组织开展全县档案中超直播、教育、科研活动;负责全县档案法律法规的中超直播普及和对外交流;推进档案信息化建设等等。

年度主要

工作内容

任务1:统筹规划全县档案管理事项;

任务2:保管好全县机关事业单位重要档案资料;

任务3:做好档案馆的运营工作;

任务4:开展好全县档案中超直播教育活动。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2018年4月已召开全县档案工作会,

举办为期两天的档案员培训班,反响很好。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关

316.2

316.2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关

316.2

179.7

121.4

58.3

136.5

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关

1.59

1.59

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关

5.3

5.3

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:召开全县档案工作会议,举办档案员培训班

目标2:开展档案行政执法检查

2018年4月已召开全县档案工作会,举办为期两天的档案员培训班,反响很好。

2018年10月开展了全县档案执法检查工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:要求各乡镇县直各单位档案员参加会议,参加培训

已完成

指标2:执法检查面广,力度严

已完成

数量指标

指标1:

指标2:

……

时效指标

指标1:2018年8月召开档案工作会议

已完成

指标2:2018年11月底前开展执法检查

已完成

成本指标

指标1:会议费不超支

已完成

指标2:执法控制费用

已完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:提高社会档案意识

已完成

经济效益

指标1:档案为社会发展服务,为经济建设服务

已完成

生态效益

指标1:实现底碳、环保、绿色

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1:为社会公众提供档案查询服务满意度95%以上

已完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李七林

副局长

档案局

殷智慧

办公室主任

档案局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务股室意见:

财政部门归口业务股室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名):易红华              联系电话:15197058218

岳阳县档案局整体支出绩效评价报告

岳阳县档案局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)和岳阳县财政局《关于全面开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》(岳县财发〔2019〕 8 号 )文件要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2018年财政支出绩效自评。

一、单位基本情况

一、单位概况

2018年初县档案局编制人数为10人,年末实有在岗人员为10人,无退休人员,机关内设机构为办公室、业务股、法制股、档案管理股。依据《档案法》的要求,县档案局履行档案行政管理部门职能,负责主管全县档案事业,对全县机关、团体、企业单位和其他组织的档案实行监督和指导。

二、单位资金使用及管理情况

2018年,县档案局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神,坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,压缩非生产开支,进一步规范会计核算行为,成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列财务管理制度,实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展,实现了年度收支平衡。

一是2018年基本支出316.2万元。其中:基本支出:179.7万元,人员支出121.4万元;公用支出58.3万元;项目支出136.5万元;二是严格控制“三公经费”管理,公务接待费用1.59万元,严格控制在1.59万元标准内,80%实行公务卡消费;由于单位自身没有配公车,租车费用为1万元;无因公出国境费用支出。三是厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料,尽量减少文件印发。同时注重节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行。(1)在职人员控制率,2018年初档案局编制人数为10人,年末实有人数为10人,其中在岗7人,退休人员3人,控制率为100%,没有超编现象。(2)预算完成率100%,年初预算收支316.2万元,实际收支为316.2万元。收支均未超,实现了年度收支平衡。

2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%,“三公”经费支出年初预算1.59万元,本年度“三公”经费实际支出1.59万元。(3)管理制度健全,按照县财政有关文件,2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。(1)4月份召开了全县档案工作,举办了全县乡镇、县直单位档案员培训班;(2)与县法制办,县人大教科文卫,县委督察室组成联系执法检查组,对各乡镇、县直各单位档案室开展档案执法检查。(3)开展了档案接收进馆。

四、存在的主要问题

(1)全县档案工作发展不平衡,垂直部门档案基础较好,档案意识强,乡镇档案基础较差一些。

(2)日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

五、改进措施

(1)进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高公务卡结算比率。

(2)充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,档案局2018年的部门整体支出绩效自我评价得到98分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。