岳阳县档案局2018年度部门决算公开

来源:县档案局发布时间:2019-08-23 18:14浏览次数:1
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(目 录)

一、单位概况

1、部门主要职能及机构设置情况

2、部门决算单位构成情况

二、 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算情况

2、财政拨款收支决算情况

3、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明:

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

6、政府性基金决算情况

三、其他重要事项的情况说明

1、三公经费增加变化情况及增减原因说明

2、机关运行经费执行情况说明

3、国有资产占用情况说明

4、政府采购支出情况说明

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、相关名词解释

附件:岳阳县档案局2018年度部门决算公开表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算总表

3、部门支出决算总表

4、部门财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算总表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、整体支出绩效表

(正文)

岳阳县档案局2018年部门决算公开

一、岳阳县档案局单位概况

(一)主要职能

1.对全县档案事业实行统筹规划;按照党和国家的政策和法律法规,结合岳阳县实际,研究制订全县档案事业发展的中长期规划和-度计划。

2.对全县档案工作进行宏观管理;贯彻执行党和国家的政策、法律法规、档案业务规范与技术标准;对全县档案业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核。

3.集中统一保管全县乡镇、县直机关、事业单位重要档案资料;组织开展有价值档案的接受、抢救工作,维护档案的完整,确保档案资料的安全;推进档案管理的规范化、科学化和现代化建设。

4.负责全县档案馆网点建设的布局、登记、审核,协调指导各类档案馆的档案接受、保管、开放、保密与利用工作。

5.组织开展全县档案中超直播、教育、科研活动;负责全县档案法律法规的中超直播普及和对外交流;负责档案专业培训和专业科技服务;会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作;负责承办县档案学会常工作。

6.负责档案信息资源开发、利用、统计-报工作;开展档案史料研究、收集、整理编研或出版有关档案资料;负责爱国主义教育基地建设与管理;推进档案信息化建设,利用网络向公众发布档案信息。

7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

我局共有干部职工13人,其中实有在职干部职工10人,退人员3人;核定事业编制10名,实有人数10名,大专以上学历占90%。局机关本级内设机构5个: 内设办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室。为一级财务预算决算单位。

二、2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算情况说明、增加变化情况及原因说明: 2018年总收入316.2万元,比上年129.5万元增加144.12%。总支出316.2万元,比上年增加144.12%,其中:基本支出179.7万元、项目支出136.5万元。

收入支出增加的主要因素是2018年档案馆建设增加了收入与支出,以及在职干部和退休人员工资待遇的正常增长导致的。

2、财政拨款收支决算情况、增加变化情况及原因说明:。2018年财政拨款收入316.2万元,比上年129.5万元增加144.12%。财政拨款支出316.2万元,比上年增加144.12%,其中:基本支出179.7万元、项目支出136.5万元。

收入支出增加的主要因素是2018年档案馆建设增加了收入与支出,以及在职干部和退休人员工资待遇的正常增长导致的。

3、一般公共预算财政拨款收支决算情况、增加变化情况及原因说明: 2018年总收入316.2万元,比上年129.5万元增加144.12%。总支出316.2万元,比上年增加144.12%,其中:基本支出179.7万元、项目支出136.5万元。

收入支出增加的主要因素是2018年档案馆建设增加了收入与支出,以及在职干部和退休人员工资待遇的正常增长导致的。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明、增加变化情况及原因说明:2018年基本支出179.7万元,其中:人员支出121.4万元、项目支出58.3元,支出增加的主要因素在职干部和退休人员工资待遇的正常增长。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况、增减变化及原因说明:2018年“三公”经费决算数为1.59万元,2017年决算数为2.375万元,其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车运行维护费0万元,无公务用车保有量;公务接待费预算数为1.59万元,公务接待28批次206人次;2018年无因公出国(境)费支出。 “三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出大有节约。

岳阳县实行公车改革制度,本单位没有公务车,没有公务车运行维护费,公务出行费用即公务交通补贴,统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了”

6、政府性基金决算情况、增加变化情况及原因说明:本单位没有政府性基金收入。

档案局2018年收支情况详见“档案局2018年部门决算公开表”。

三、 其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费决算情况:2018年“三公”经费决算数为1.59万元,2017年决算数为2.375万元,其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车运行维护费0万元,无公务用车保有量;公务接待费预算数为1.59万元,公务接待28批次206人次;2018年无因公出国(境)费支出。

2、机关运行经费执行情况说明:2018年机关运行经费为53.6万元,其中:办公费2.4万元、印刷费2.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元、日常维修费1.2万元、办公用房水电费6.2万元等等,2017年机关运行经费为29.8万元,增加的主要原因是2018年档案馆建设各项正常运行经费在机关里开支导致的。

3、国有资产占用情况说明:本单位年未无车辆,单价50万元以上通用设备没有,单价100万元以上通用设备也有没,只有单位10万元以下的电脑、办公桌椅、空调、复印机等办公设备,固定资产占有5.26万元。

4、政府采购支出情况说明:年度政府暂时无政府采购计划,也无政府采购。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位没有重点绩效评价项目。整体绩效情况如下:

2018年,我局在县委、县政府坚强领导下,我县档案工作按照当好“四员”、确保“四心”的要求,迎难而上,砥砺前行,工作取得了一定的成绩。

一是管理制度健全,按照县财政有关文件,2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。

二是突出执法,为档案工作营造了良好环境。大力中超直播档案法律法规

三是聚焦业务,进一步规范了档案工作行为。

进一步完善档案接收进馆工作。将县广播局、县政法委、县纪委,县发改局等单位的1983-2006年的永久、长期保管的文书档案及部分业务档案接收进馆。

四、相关名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

附件:档案局2018年部门决算公开表.xlsx