岳阳县市场建设管理中心2018年部门决算公开

来源:县商务粮食局发布时间:2019-09-02 15:03浏览次数:1
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第一部分   岳阳县市场建设管理中心单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 岳阳县市场建设管理中心2018年度部门决算公开明细表

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金支出表

第三部分 岳阳县市场建设管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

岳阳县市场建设管理中心2018年部门决算公开

一、岳阳县市场建设管理中心单位概况

(一)主要职能

岳阳县市场建设管理中心主要负责所辖市场资产的经营管理及市场内物业管理、市场开发和维修;提供交易场所和服务设施。

(二)部门决算单位构成

机关设办公室、财务室、物业股、征收稽查股、秩序卫生股五个股室。2018年年末实有在编人数48人,退休22人,临聘市场清洁人员12人。

本单位没有所属二级机构,因此2018年度部门决算仅为本级决算;

二、岳阳县市场建设管理中心2018年度部门决算公开明细表

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表格附后

三、岳阳县市场建设管理中心2018年度部门决算情况

(一)2018年度收入支出决算总体情况。2018年总收入565.7万元,比上年减少5.3%。总支出565.7万元,比上年减少5.3%。收入减少的主要因素是非税收入减少,以及退休4人,死亡1人,人员经费拨款相应减少,支出减少的主要因素是人员减少及支出相应减少。

(二)2018年度收入决算情况。2018年收入565.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入530.7万元,比上年减少8.4%。一般公共预算财政拨款收入减少的主要因素是非税收入减少及人员减少。其他收入35万元,比上年增加337.5%。其他收入增加的主要原因是增加了公益性岗位补贴收入及上级下拨维修经费。

(三)2018年度支出决算情况。2018年支出565.7万元,其中:一般公共服务支出204万元,占总支出的36.1%。社会保障和就业支出3.7万元,占总支出的0.7%。商业服务业等支出249.8万元,占总支出的44.2%。其他支出108.1万元,占总支出的19%。比上年减少5.3%。支出减少的主要因素是收入减少,支出相应减少,以及退休4人,死亡1人,人员经费相应减少。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况。2018年度财政拨款总收入530.7万元,比上年减少8.4%。其中一般公共预算财政拨款收入413.9万元,国有资产有偿使用收入拨款116.8万元。2018年度财政拨款总支出530.7万元,比上年减少7.4%。其中一般公共预算财政拨款支出469.3万元,项目支出61.4万元。

按功能分类如下:一般公共服务支出204万元,占总支出的38.4%。社会保障和就业支出3.7万元,占总支出的0.7%。商业服务业等支出249.8万元,占总支出的47.1%。其他支出73.1万元,占总支出的13.8%。比上年减少7.4%。收入减少的主要因素是非税收入减少,以及退休4人,死亡1人,人员经费拨款相应减少。支出减少的主要因素是收入减少,支出相应减少,以及退休4人,死亡1人,人员经费相应减少。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入530.7万元,比上年减少8.4%。用于基本支出的收入469.3万元,比上年减少7.4%。一般公共预算拨款支出530.7万元,比上年减少2.6%。收入减少的主要因素是非税收入减少,以及退休4人,死亡1人,人员经费拨款相应减少,支出减少的主要因素是收入减少,支出相应减少,以及退休4人,死亡1人,人员经费相应减少。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出530.7万元,比上年减少2.6%。按功能分类:一般公共服务支出204万元,占总支出的38.4%。社会保障和就业支出3.7万元,占总支出的0.7%。商业服务业等支出249.8万元,占总支出的47.1%。其他支出73.1万元,占总支出的13.8%。比上年减少7.4%。按经济分类:基本支出469.3万元,比上年减少2.6%。其中:工资福利支出404.2万元,商品和服务支出61.4万元,对个人和家庭的补助3.7万元,。其他资本性支出61.4万元,比上年增加16.7%。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年“三公”经费预算数为9.9万元,决算数为8.2万元。其中:差旅费及其他交通费预算数为6.9万元,决算数为5.2万元;公务接待费预算数为3万元,公务接待费决算数为3万元,公务接待80批次1100人次;2018年无因公出国(境)费支出。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.8万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算略有节约。

(八)政府性基金决算情况。2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

本年度政府采购计划采购总额4.9万元,均为货物采购。本年度政府采购实际采购总额3.7万元,均为货物采购。

四、相关名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

岳阳县市场建设管理中心

2019年8月15日

岳阳县2018年部门决算公开表(样表).xlsx